Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11/2023	nákup elektrospotrebičov		s DPH		06.12.2023		07.12.2023
	Faktúra	4/2022	detské knihy		s DPH		07.03.2022		08.03.2022
	Faktúra	01/2022	premiové služby stránky webnode		s DPH		01.02.2023		15.02.2022
	Faktúra	6/2024	Čistiace prostriedky a spotrebný materiál		s DPH		21.10.2024		23.10.2024
	Faktúra	7/2024	nákup výtvarných a edukačných potrieb		s DPH		30.10.2024		05.11.2024
	Faktúra	2503600 11/25	nákup čistiacich prostriedkov	205,00	s DPH	11/25	16.10.2025		20.10.2025
	Faktúra	4/2025 1701000033/2025	návšteva báíbkového divadla -divadelné laboratórium		s DPH		28.05.2025		29.05.2025
	Faktúra	10/25 202506073	Minidielničky - program pre predškolákov		s DPH		27.06.2025		01.07.2025
	Faktúra	9/2025 202540	preprava detí autobusom- ekocentrum Sosna		s DPH		26.06.2025		01.07.2025
	Faktúra	02/2022	kancelárske potreby a tonery		s DPH		03.03.2022		04.03.2022
	Faktúra	26/2025 K OBJ 8/2025	dvojhodinový env.program pre deti Ekocenturm SOSNA		s DPH		20.06.2024		24.06.2025
	Faktúra	7/2025 2025000082	interaktívny hudobný program a hudobná rozprávka s predstavením dychových hudobných nástrojov	990,00	s DPH		13.06.2025		20.06.2025
	Faktúra	6/2025 20250054	enviromentálny program s papagájmi pre predškolákov		s DPH		09.06.2025		10.06.2025
	Faktúra	5/ 2025 25030305	nákup čistiacich prostriedkov		s DPH		02.06.2025		02.06.2025
	Faktúra	3/2025 202521	preprava detí autobusom		s DPH		26.05.2025		27.05.2025
	Faktúra	13/2022	čistiace a dezinfekčné prostriedky		s DPH		13.12.2022		13.12.2022
	Faktúra	2/2025	východoslovenské múzeum- exkurzia PPV		s DPH		22.05.2025		23.05.2025
	Faktúra	1/2025 (25030227)	čistiace a dezinfekčné prostriedky	150,66	s DPH		25.04.2024		28.04.2025
	Faktúra	1/2025 (25030227)	čistiace a dezinfekčné prostriedky	150,66	s DPH		25.04.2024		28.04.2025
	Faktúra	12/24	nákup kancelárskych potrieb		s DPH		13.12.2024		16.12.2024