Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9/2024	nákup OOPP pre zamestnancov		s DPH		12.11.2024		13.11.2024
	Faktúra	2511017	Program pre predškolákov : Zlepšovanie manuálnych zručností pomocou MInidielničky 4v1		s DPH	19/2025	01.12.2025		01.12.2025
	Faktúra	5/2024	čistiace prostriedky a spotrebný materiál		s DPH		01.07.2024		03.07.2024
	Faktúra	4/2024	kancelárske potreby		s DPH		20.06.2024	20.06.2024	20.06.2024
	Faktúra	3/2024	čistiace a dezinfekčné prostriedky		s DPH		25.04.2024		29.04.2024
	Faktúra	1704000083/2025	Expozícia príroda Karpát pre predškolákov	46,00	s DPH	16/2025	19.11.2025		24.11.2025
	Faktúra	1/2024	nákup kníh projekt Čítame s radosťou		s DPH		12.02.2024		16.02.2024
	Faktúra	202511031	nákup výtvarných a edukačných potrieb pre MŠ	1 320,00	s DPH	18/2025	24.11.2025		24.11.2025
	Faktúra	1/2024	nákup kníh projekt Čítame s radosťou		s DPH		12.02.2024		16.02.2024
	Faktúra	12/23	nákup hračiek a učebných pomôcok		s DPH		18.12.2023		18.12.2023
	Faktúra	202566	preprava detí autobusom- Východolovenské múzeum	180,00	s DPH	17/2025	24.11.2025		24.11.2025
	Faktúra	1/2022	premiové služby webstránka webnode na 1 rok		s DPH		01.02.2022		15.02.2022
	Faktúra	11/2023	nákup elektrospotrebičov		s DPH		06.12.2023		07.12.2023
	Faktúra	90250075	nákup kancelárskych potrieb pre MŠ		s DPH	20/2025	09.12.2025		09.12.2025
	Faktúra	01/2022	premiové služby stránky webnode		s DPH		01.02.2023		15.02.2022
	Faktúra	02/2022	kancelárske potreby a tonery		s DPH		03.03.2022		04.03.2022
	Faktúra	26/2025 K OBJ 8/2025	dvojhodinový env.program pre deti Ekocenturm SOSNA		s DPH		20.06.2024		24.06.2025
	Faktúra	4/2022	detské knihy		s DPH		07.03.2022		08.03.2022
	Faktúra	5/2022	čistiace a dezinfekčné prostriedky		s DPH		30.03.2022		31.03.2022
	Faktúra	6/2024	Čistiace prostriedky a spotrebný materiál		s DPH		21.10.2024		23.10.2024