Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra N40F000153 Prehliadka Múzea letectva v Košiciach - predškoláci s DPH 10/2026 28.10.2026 29.10.2026
Objednávka 10/2026 Prehliadka Múzea letectva v Košiciach - predškoláci 41,00 s DPH 23.10.2026 29.10.2026
Faktúra 26030533 nákup čistiacich prostriedkov 153,84 s DPH 9/2026 22.09.2026 23.09.2026
Objednávka 9/2026 nákup čistiacich prostriedkov s DPH 21.09.2026 23.09.2026
Faktúra 27 preprava detí do ekocentra SOSNA Družstevná pri Hornáde 15.06. 2026 a 16.06.2026 s DPH 8/2026 22.06.2026 24.06.2026
Faktúra 27 preprava detí do ekocentra SOSNA Družstevná pri Hornáde 15.06. 2026 a 16.06.2026 s DPH 8/2026 22.06.2026 24.06.2026
Faktúra 11/26 2 hodinový enviromentálny program pre predškolákov s DPH 6/2026 17.06.2026 19.06.2026
Faktúra 2026000062 Interaktívny hudobný program s ujomĽubom pre deti absolvujúce PPV. s DPH 7/2026 17.06.2026 19.06.2026
Faktúra 2026000062 Interaktívny hudobný program s ujomĽubom pre deti absolvujúce PPV. s DPH 7/2026 17.06.2026 19.06.2026
Objednávka 7/2026 interaktívny hudobný program s ujom Ľubom pre deti absolvujúce PPV. s DPH 16.06.2026 19.06.2026
Objednávka 6/2026 2 hodinový enviromentálny program pre predškolákov s DPH 12.06.2026 19.06.2026
Objednávka 8/2026 preprava detí do ekocentra SOSNA Družstevná pri Hornáde 15.06. 2026 a 16.06.2026 s DPH 12.06.2026 24.06.2026
Faktúra 26030325 nákup čistiacich prostriedkov s DPH 08.06.2026 09.06.2026
Faktúra 26030325 nákup čistiacich prostriedkov s DPH 08.06.2026 09.06.2026
Objednávka 5/2026 nákup čistiacich prostriedkov s DPH 08.06.2026 09.06.2026
Faktúra 2600272 Nákup OOPP pre zamestnancov s DPH 4/2026 20.05.2026 22.05.2026
Objednávka 04/2026 Nákup OOPP pre zamestnancov s DPH 19.05.2026 22.05.2026
Faktúra 90260030 nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 98,40 s DPH 3/26 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra 90260030 nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 98,40 s DPH 3/26 14.05.2026 14.05.2026
Objednávka 3/2026 nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 98,40 s DPH 14.05.2026 14.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/149